NOVEDADES

 
 
 AVISOS Y NOVEDADES 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, INFORMES Y ARCHIVO
  FACTURACION 
 

Solicitud de emisión de facturas al punto de venta 0001:

         *Para la confección del comprobante se deberá informar:
Cliente: Nombre completo o razón Social
CUIT / CUIL
Dirección:
Condición IVA:
Condición de venta:
Concepto: descripción del motivo de la factura (se transcribe textual)
Monto:
Vencimiento: Plazo de pago
            * Para el registro presupuestario del ingreso de fondos:
Además se deberá informar los antecedentes del ingreso (Convenio y/o Resolución) y detallar la
cuenta programática o el concepto de ingreso para la correcta registración (devengado) del
comprobante emitido en el sistema Pilagá.

Por último, el solicitante deberá informar una dirección de correo electrónico para notificarlo de la
emisión y coordinar el retiro del original.

Para consultas facturacion.unlu@gmail.com

http://www.dgef.unlu.edu.ar/?q=node/29

 

REGLAMENTO RÉGIMEN DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIDAD – DISPSECADM 825/18

 

 

Apartado II – Generalidades

Se habilita el acceso a los Formularios de viaticos y/o movilidad aprobados por DISPSECADM: 825/19

(Los cuales serán modificados próximamente) 

2.1 COMISIONES EN EL PAÍS 


 

 

2.2 COMISIONES EN EL EXTERIOR

 

Decreto 997/16 Régimen de Viáticos/Alojamiento y Pasajes al exterior del personal de la Administración Pública Nacional

 

Decisión Adm. 1067/16 (Jefatura de Gabinete de Ministros) Normas, aclaratorias y complementarias para la aplicación del Régimen. 

 

 
ANEXO V DETALLE DE VIATICOS Y GASTOS DE ALOJAMIENTO DIARIOS POR NIVEL JERÁRQUICO Y ZONAS 

   
 

 

Zona 1: América del Sur y Central
Zona 2: América del Norte
Zona 3: Europa, África, Oceanía y Asia

En el ámbito de la UNLu:
GRUPO B: Rector
GRUPO C: Vicerrector
GRUPO D: Funcionarios Restantes